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企業(yè)年報，我們還沒有申報，之前的財務(wù)，做了70萬占估入賬，現(xiàn)在我們得怎么操作呢
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您好
請問匯算清繳前沒有取得暫估發(fā)票嗎
2022 05/30 13:41
84785008 
2022 05/30 13:42
我剛接手，說有290萬暫估入賬，然后現(xiàn)在是需要先提供70萬發(fā)票，先把年報做了
bamboo老師 
2022 05/30 13:44
290萬暫估入賬，現(xiàn)在已經(jīng)取得了多少發(fā)票入賬呢
84785008
2022 05/30 13:45
現(xiàn)在發(fā)票不夠，先把這個月開的，先挪用，
84785008
2022 05/30 13:46
這個是外賬會計給的資料
bamboo老師
2022 05/30 13:46
意思是挪用后 還差70萬的發(fā)票嗎
84785008
2022 05/30 13:46
如果先提供70萬發(fā)票
84785008
2022 05/30 13:46
就可以先抵扣，然后企業(yè)所得稅可以少交一些
bamboo老師
2022 05/30 13:47
那可以這樣的 然后按照未收到發(fā)票的金額納稅調(diào)增
84785008
2022 05/30 13:47
挪用后，還差220萬發(fā)票
84785008
2022 05/30 13:47
我這個提問，你們不要公開哈，設(shè)計公司情況的
bamboo老師
2022 05/30 13:48
那220萬填納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增
那您要找下在線客服? 提問結(jié)束后刪除
84785008
2022 05/30 13:49
調(diào)整之后，企業(yè)所得稅是不得多交，而且還要補增值稅
bamboo老師
2022 05/30 13:49
增值稅不需要補繳
企業(yè)所得稅是得多交
84785008
2022 05/30 13:51
那暫估入賬的部分，還需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 05/30 13:52
暫估入賬的部分 后期會取得發(fā)票 嗎
84785008
2022 05/30 13:53
應(yīng)該不會有發(fā)票了，目前公司發(fā)票本來就少
bamboo老師
2022 05/30 13:54
請問暫估的款項支付了嗎
84785008
2022 05/30 13:55
也沒有支付
bamboo老師
2022 05/30 13:55
那要把沒有收到發(fā)票的金額 沖銷
84785008
2022 05/30 13:56
現(xiàn)在是沒有發(fā)票了，可以抵扣的發(fā)票本來就不夠，可以打我電話回復嗎，13412218535
bamboo老師
2022 05/30 13:57
沒有發(fā)票就寫分錄沖銷紅沖分錄
請問前面暫估分錄怎么寫的
單位用什么會計準則
實收抱歉 學堂不讓私下跟學員聯(lián)系 對不起
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