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您好，假設(shè)請問2021年度的銷售費(fèi)用是120萬，帳已經(jīng)做了，現(xiàn)在2022年5月發(fā)現(xiàn)銷售費(fèi)用只有80萬，現(xiàn)在怎么辦？
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你好，需要對沒有發(fā)票的費(fèi)用金額，做納稅調(diào)增處理?
2022 05/30 11:59
84784979 
2022 05/30 12:01
調(diào)2020年12月的賬？還是直接做在2022.5的賬上？分錄
鄒老師 
2022 05/30 12:02
你好，是在2022年處理
借：相關(guān)科目??40萬?
貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用 40萬?
84784979
2022 05/30 12:09
是不是，借：銷售費(fèi)用40萬，待以前損益調(diào)整40萬？
鄒老師
2022 05/30 12:40
你好，不是。
借方科目是 庫存現(xiàn)金，銀行存款這樣的
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