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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們收到屬于去年的租金和衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)該怎么寫分錄??？衛(wèi)生費(fèi)不算在租金里，去年按照實(shí)際收款時(shí)間確認(rèn)收入，今年按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
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你好，學(xué)員，去年確認(rèn)收入沒
2022 05/28 18:36
84785014 
2022 05/28 18:45
沒有確認(rèn)收入
冉老師 
2022 05/28 18:57
今年補(bǔ)確認(rèn)收入，學(xué)員
84785014
2022 05/28 18:59
怎么寫分錄??？
84785014
2022 05/28 19:00
完整的分錄老師
冉老師
2022 05/28 19:01
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
84785014
2022 05/28 19:02
要不你再看一下問題
冉老師
2022 05/28 19:11
老師看了，今年補(bǔ)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入中
84785014
2022 05/28 19:12
怎么寫分錄??！
84785014
2022 05/28 19:13
肯定不可能直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)該考慮未分配利潤和增值稅附加稅，滯納金和企業(yè)所得稅！
冉老師
2022 05/28 19:42
這個(gè)沒關(guān)系的，學(xué)員，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整科目是涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用的，很敏感，謹(jǐn)慎使用
冉老師
2022 05/28 19:45
這個(gè)是實(shí)務(wù)，不是理論，所得稅科目是按照匯算清繳的金額做賬的，不然賬面是不平的
84785014
2022 05/28 20:56
我們這次中洋尋飾組查出來我們把衛(wèi)生費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，整改了半天，這個(gè)不能計(jì)入這個(gè)科目的，老師
冉老師
2022 05/28 21:03
是的，要直接計(jì)入收入的，學(xué)員
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