問(wèn)題已解決

老師，本年應(yīng)該21年支付的房租，未支付。產(chǎn)生稅會(huì)差異。所得稅匯算清繳需要調(diào)增還是調(diào)減嗎？調(diào)增調(diào)減的話填寫在A105000表的哪一行，謝謝！

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 16:52
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，這個(gè)有票據(jù)嗎？我理解的是應(yīng)該有票據(jù)了，只是你沒(méi)有付款對(duì)吧？如果是這種情況的話，你可以填寫那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表的，扣除類，第二個(gè)模塊有一個(gè)30行，再弄其他的就可以，您這種的話相當(dāng)于不能稅前扣除，應(yīng)該是調(diào)增。
2022 05/28 16:56
李霞老師
2022 05/28 16:57
如果您有票了，但是沒(méi)有付錢的話，我從另一個(gè)角度給你講一下，從咱企業(yè)的實(shí)操縱啊，其實(shí)這種情況有很多企業(yè)都是稅前直接扣除了，因?yàn)橛衅睋?jù)啦，只是沒(méi)有付款。
84784975
2022 05/28 16:59
老師，我們是付款在給開(kāi)發(fā)票。所以是沒(méi)有付款也沒(méi)有發(fā)票。
李霞老師
2022 05/28 17:00
您好，那您調(diào)整，你那個(gè)必須要調(diào)整了，按照我說(shuō)的意思調(diào)整就可以了。
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