00:10:00
問題已解決
請問按照分錄如何填算增值稅納稅申報表，望解答，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
1、將所有的銷項稅額及收入過入附表1
2、將所有的進項稅額及轉(zhuǎn)出過入附表2
3、在主表中提取數(shù)據(jù)，電子稅務局能根據(jù)當期應納稅額=期初留抵數(shù)據(jù)+本期銷項稅額-本期進項稅額+本期進項稅額轉(zhuǎn)出=本期應納稅額。
按照這個思路計算填表，有不明白的地方，可以接著問。
2022 05/28 15:24
立峰老師 
2022 05/28 15:39
你好，同學
1、將所有的銷項稅額及收入過入附表1，在主表中，銷售收入填入主表第1行及第2行，銷項稅填入主表第11行。
2、將所有的進項稅額及轉(zhuǎn)出過入附表2，在主表中，進項稅額填入主表第12行，進項稅額轉(zhuǎn)出填入主表第14行。當期用可抵扣進項稅額=期初留抵稅額+本期進項稅額=第17行。第18行實際抵扣稅額根據(jù)分析填列。
3、在主表中提取數(shù)據(jù)，電子稅務局能根據(jù)當期應納稅額=期初留抵數(shù)據(jù)+本期銷項稅額-本期進項稅額+本期進項稅額轉(zhuǎn)出=本期應納稅額。本期應納稅額填入表主表第19行。
按照這個思路計算填表，有不明白的地方，可以接著問。
84784987 
2022 05/28 15:46
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 05/28 16:04
有問題可以接著問，如已滿意解決，歡迎五星評價
閱讀 118
描述你的問題，直接向老師提問
225
意見反饋
