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請問老師，5月份專管員讓將留抵做未票收入，修改4月份的增值稅申報表，那這個我需要賬務處理嗎？如果賬務處理是記到4月份還是5月份呢？
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您好
請問后期允許未開票收入紅沖嗎
2022 05/28 13:47
84784997 
2022 05/28 13:52
專管員說允許開票后沖減，并且我5月末開具了發(fā)票，但金額大于這留抵的未開票收入
bamboo老師 
2022 05/28 13:53
那4月份要做賬務處理 未開票收入
84784997
2022 05/28 14:02
那我4月份都結賬了，還要反結？
bamboo老師
2022 05/28 14:03
如果反結賬不復雜的話 就反結賬做到四月份最好
84784997
2022 05/28 14:05
那我5月份開票了，賬務怎么處理呢？
bamboo老師
2022 05/28 14:07
把四月份分錄紅沖 然后根據發(fā)票寫分錄
84784997
2022 05/28 14:25
老師這修改4月份的賬，我這未票收入，也沒有匹配的成本啊？
bamboo老師
2022 05/28 14:30
這個是虛做的 不好結轉成本的
84784997
2022 05/28 14:43
那就是說，4月份就只做未票收入，5月份沖紅，開票了，再正常記賬結轉成本唄
bamboo老師
2022 05/28 14:44
是的 這樣理解正確的
84784997
2022 05/28 14:47
謝謝老師
bamboo老師
2022 05/28 14:47
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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