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請(qǐng)問(wèn)火災(zāi)照成庫(kù)存商品損失，A105090表填哪幾列

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 10:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 第5行“三、存貨損失”：填報(bào)納稅人當(dāng)年發(fā)生的存貨損失的賬載金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調(diào)整金額。 　第6行“存貨盤(pán)虧、報(bào)廢、損毀、變質(zhì)或被盜損失”：填報(bào)納稅人當(dāng)年發(fā)生的存貨損失中，存貨盤(pán)虧損失、存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失以及存貨被盜損失的賬載金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、資產(chǎn)損失的稅收金額及納稅調(diào)整金額。 　　
2022 05/28 11:01
84784968
2022 05/28 13:06
老師，判決書(shū)上有賠償金額，但沒(méi)支付，并且雙方已上述，賠償收入需要填嗎
蔣飛老師
2022 05/28 13:08
你好！那就不用填寫(xiě)了。
84784968
2022 05/28 13:09
老師，納稅調(diào)整金額怎么自己是0 了
蔣飛老師
2022 05/28 13:10
你好！具體是哪項(xiàng)業(yè)務(wù)呢
84784968
2022 05/28 13:18
老師，我在5行6行，第一列資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額填了值，又在第5列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填了，相同金額，然后6列資產(chǎn)損失的稅收金額，自動(dòng)帶出的也是這個(gè)金額，但是納稅調(diào)整金額是0，正常不應(yīng)該是調(diào)減金額了嗎
蔣飛老師
2022 05/28 14:07
你把具體業(yè)務(wù)給我說(shuō)一下，具體是什么業(yè)務(wù)呢，會(huì)計(jì)有沒(méi)有做賬
84784968
2022 05/28 14:11
做賬了，借 利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn)，其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存商品
蔣飛老師
2022 05/28 14:18
好的，沒(méi)有稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異，可以不用填寫(xiě)申報(bào)表的
84784968
2022 05/28 14:31
那損失在哪里調(diào)減?
蔣飛老師
2022 05/28 15:03
直接填寫(xiě)成本支出表就可以了
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