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老師，新年度帳已建立，已有記賬憑證，發(fā)現(xiàn)損益類科目有期初余額怎么處理
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你好，你們是年初建賬還是年中建賬？
2022 05/28 10:10
84785002 
2022 05/28 10:14
年初建帳，一季度帳都做完了發(fā)現(xiàn)損益類科目有期初
耿老師 
2022 05/28 10:17
你好，損益類科目不應該有期初，月末就應該結(jié)轉(zhuǎn)為零，是具體是哪個科目？
耿老師
2022 05/28 10:17
年初建賬的時候金額入錯了嗎？
84785002
2022 05/28 10:20
后來發(fā)現(xiàn)是上年損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后就把上年損益結(jié)轉(zhuǎn)了，但是現(xiàn)在是新年度帳已經(jīng)做了，如果現(xiàn)在進系統(tǒng)重新把上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來，本年數(shù)據(jù)還在不
耿老師
2022 05/28 10:24
您好，你用的什么財務軟件？有的財務軟件是支持重新啟用年初數(shù)的，不影響今年已做憑證
84785002
2022 05/28 11:23
T3系統(tǒng)軟件
84785002
2022 05/28 11:24
我現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，說本年已記賬不能結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2022 05/28 12:14
你好！做憑證調(diào)整過來吧，直接轉(zhuǎn)未分配利潤，不通過本年利潤
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