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老師我3月的憑證已經扎帳了 4月的憑證也做了部分 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月有個憑證做錯了 想反結賬 反過賬 反審核 但是系統(tǒng)3月有個自動結轉損益的憑證 我修改的憑證科目涉及損益 怎么處理合適
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你好，把自動結轉損益的憑證刪掉，修改好錯誤的憑證以后，再重新生成結轉損益的憑證。
2022 04/12 08:27
84785035 
2022 04/12 08:28
我4月做了憑證 把3月結轉的憑證刪除 影響后面嗎?
徐悅 
2022 04/12 08:31
不影響的，系統(tǒng)自動過度余額的
84785035
2022 04/12 08:32
如果我沒有刪除這個自動結轉的損益憑證 最終有影響嗎
徐悅
2022 04/12 08:37
你不刪除也可以，那你改正的那個憑證再次生成損益憑證也行。
徐悅
2022 04/12 08:37
要不會導致資產負債表不平
84785035
2022 04/12 08:38
最后一句沒有聽懂
徐悅
2022 04/12 08:39
必須結轉損益憑證，要不你修改的損益科目會有余額
84785035
2022 04/12 08:40
哦 系統(tǒng)一個月 有2張自動結轉的憑證 會不會影響資產負債表
徐悅
2022 04/12 08:43
那個不影響的，不影響
84785035
2022 04/12 08:55
我現(xiàn)在有個憑證是 原來是 借:其他應收 借:管理費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在我要把借:其他應收 這科目換成 借:其他應付 其他不變 你看 我修改這個科目 是否影響損益
徐悅
2022 04/12 09:02
那個不涉及損益，不影響的
84785035
2022 04/12 09:03
那損益的憑證我是否要刪除 ?
徐悅
2022 04/12 09:07
不影響不需要處理那個分錄哈
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