問(wèn)題已解決

老師，我去年做錯(cuò)了一個(gè)憑證，多記成本了，我這個(gè)月怎么調(diào)整呢？前兩行是我做的錯(cuò)的憑證

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 09:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做相同的紅字分錄紅沖就好了
2022 05/28 09:01
84785022
2022 05/28 09:01
紅沖的話，因?yàn)橛谐杀究颇?，我要怎么調(diào)呢？用以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2022 05/28 09:14
請(qǐng)問(wèn)合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了么
84785022
2022 05/28 09:23
已經(jīng)轉(zhuǎn)了老師
bamboo老師
2022 05/28 09:41
請(qǐng)問(wèn)大概多結(jié)轉(zhuǎn)了多少金額 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785022
2022 05/28 09:42
35萬(wàn)，小企業(yè)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/28 09:44
那這個(gè)分錄要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)科目 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫(xiě)的
84785022
2022 05/28 09:45
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：合同履約成本
bamboo老師
2022 05/28 09:47
把前面多記成本紅沖 然后寫(xiě)分錄 借 利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸 合同履約成本 貸方紅字
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