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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
現(xiàn)在匯繳清算己完成，就是做財(cái)務(wù)年報(bào)時(shí)不知怎樣調(diào)，因沒(méi)有部份成本發(fā)票，匯繳時(shí)調(diào)增了 四五月有部份發(fā)票回來(lái)，只能按月做賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 你這個(gè)年報(bào)調(diào)整； 你具體是什么情況 ； 你匯算之前收到發(fā)票都可以稅前扣除 ； 你跑去調(diào)增了嗎? ?
2022 05/27 15:48
84785015 
2022 05/27 16:05
己減扣除部份了
就是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)報(bào)去年，但票是今年回來(lái)
meizi老師 
2022 05/27 16:11
?你好；? ? ?這個(gè)沒(méi)事的；算是補(bǔ)充發(fā)票? ；這個(gè)你21年正常做了 成本 計(jì)提的嘛。? ? ?
84785015
2022 05/27 16:52
21年是估價(jià)材料，己做成本結(jié)轉(zhuǎn)，就是財(cái)務(wù)年報(bào)不知怎樣做
年報(bào)與匯繳清算利潤(rùn)應(yīng)一致吧，但發(fā)票今年才回
21年財(cái)務(wù)報(bào)表是沒(méi)有扣除今年回的發(fā)票款，利潤(rùn)表也沒(méi)有增加調(diào)增利潤(rùn)，年報(bào)申報(bào)是直接調(diào)整
meizi老師
2022 05/27 16:53
?你好 ；? 年報(bào)按照你21年賬上數(shù)據(jù)寫(xiě)； 你 21年 暫估了。 就按暫估數(shù)據(jù)去報(bào)哈 ；? 你? ? 材料銷(xiāo)售了? ； 你成本 和你 發(fā)票一致嗎? ?
84785015
2022 05/27 17:01
不一致不一致
meizi老師
2022 05/27 17:03
?你好； 不一致 先去紅沖了。 差異金額調(diào)整? ；? ? ? ?
84785015
2022 05/27 17:25
差異金額調(diào)整后直接在財(cái)務(wù)報(bào)表反映申報(bào)嗎
meizi老師
2022 05/27 17:28
你好； 報(bào)表是按照你 賬上數(shù)據(jù)做的； 比如你21年是做的100? ；? 你 發(fā)票回來(lái)是120 ； 那么你 報(bào)表里面的數(shù)據(jù)還是按100來(lái)處理的。 差異金額? ? 是20 ； 到時(shí)如果影響了所得稅； 在考慮 納稅調(diào)整表調(diào)整? ? ?
84785015
2022 05/27 17:56
那21年報(bào)表與所得稅匯繳清算報(bào)表利潤(rùn)就不一致了，是這樣嗎？
meizi老師
2022 05/27 18:04
你好；? ? 年報(bào)都是一樣的； 只是匯算的表格里面會(huì)涉及調(diào)增； 報(bào)表還是根據(jù)你 賬上數(shù)據(jù)寫(xiě)的??
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