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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年暫估的發(fā)票沒(méi)有取得，2023年匯繳清算的時(shí)候，匯繳清算表怎么填寫(xiě)？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
2023 04/11 14:41
84785003 
2023 04/11 14:42
30欄的稅收金額是什么時(shí)候填寫(xiě)？
郭老師 
2023 04/11 14:43
你好，這個(gè)是有發(fā)票，但是你沒(méi)有做賬務(wù)處理的，允許抵扣企業(yè)所得稅的。
84785003
2023 04/11 14:46
舉例子就是2022年成本有發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理，或者2022年成本沒(méi)有暫估，2023年才來(lái)發(fā)票，匯繳清算的時(shí)候?qū)懼?0欄稅收金額，賬載金額寫(xiě)0對(duì)吧
郭老師
2023 04/11 14:47
對(duì)的，是的，是這么做的。
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