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匯算清繳＝＝減：減免所得稅額（填寫A107040）問題 老師我想問一下，我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤：163839元 應(yīng)納所得稅額＝（本年利潤* 稅率（25%）40,959.75 因是小微企業(yè)，只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% ＝4095.97 因此減：減免所得稅額（填寫A107040）－－－－這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 （應(yīng)納所得稅額-實繳金額＝減免所得稅金額） 是這樣子填嗎？
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你好，A107040表里的減免稅額，是自動帶出來的。
如果你的應(yīng)納稅所得額是163839，那么應(yīng)納所得稅額＝（本年利潤* 稅率（25%）40,959.75
減：減免所得稅額（填寫A107040），應(yīng)該是163839*0.225=36863.78
應(yīng)納稅額是163839*0.025=4095.97
2022 05/27 15:12
84785032 
2022 05/27 15:19
老師我想問一下，因為金額是自動帶出來，經(jīng)計算金額相同就不用修改就可以了？
大海老師 
2022 05/27 15:22
是的，也不能修改。如果自行修改，無法申報。
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