問(wèn)題已解決

公司之前有張發(fā)票認(rèn)定為走逃失聯(lián)戶，所得稅匯算清繳時(shí)，如何調(diào)減，填報(bào)在哪個(gè)表？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 14:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；這個(gè)發(fā)票是真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎 》? ? 之前你分錄怎么做的；? 這樣好判斷 ；? ?
2022 05/27 14:25
84784987
2022 05/27 14:31
業(yè)務(wù)真實(shí)，該提供的也都提供給稅務(wù)局了，分錄正常借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，但是后來(lái)稅管員讓把進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出了，讓所得稅匯算清繳時(shí)再調(diào)整所得稅。
meizi老師
2022 05/27 14:34
?你好 ；? ?那你就轉(zhuǎn)出? ? 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?；然后? ??借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交?增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；??借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交?增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；?繳納?：借???應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；貸銀行存款? ?；? ?借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 繳納 ：借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；貸銀行存款；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784987
2022 05/27 14:46
就是必須調(diào)賬，是嗎？不能調(diào)表不調(diào)賬，是嗎？
meizi老師
2022 05/27 14:50
? 是的。 你分錄都不對(duì)哈；? 要調(diào)整分錄的 。 表格的話 也會(huì)涉及調(diào)增的? ?
84784987
2022 05/27 14:55
表格在哪里調(diào)呢？
meizi老師
2022 05/27 14:57
?你好；? ?表格就是你們的轉(zhuǎn)出 ； 你們這個(gè)轉(zhuǎn)出寫(xiě) 增值稅附表2轉(zhuǎn)出報(bào)增值稅；? 企業(yè)所得稅的話； 到時(shí)你們把這部分 銷售出去的成本? 調(diào)增處理 ；? 影響所得稅? ?
84784987
2022 05/27 15:04
那所得稅匯算清繳表上，沒(méi)有單獨(dú)需要填報(bào)的地方，對(duì)吧？
meizi老師
2022 05/27 15:07
?你好；? 是的。 就不單獨(dú)寫(xiě)其他了? ?
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