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A公司與B公司是簽的咨詢合同。A是建設單位，B是咨詢公司。 A公司待支付的工程款，要B公司提供人員信息，以農民工工資形式支付。這部分的農民工工資，現(xiàn)在A支付要B公司開咨詢費的發(fā)票。 前期B公司在申報個稅時，員工工資按0申報的。因為當時員工的工資，由A公司那邊支付了 B公司如果開咨詢的發(fā)票，賬怎么平呢？賬上的應收賬款一直掛著的。
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前期的應收款通過甲方建設單位代發(fā)的明細下賬就可以
咨詢費和后期的銀行流水是可以對應的
2022 05/27 13:56
84785015 
2022 05/27 14:05
代發(fā)的明細，借工資，貸應收嗎
這部分要報個稅不
趙海龍老師 
2022 05/27 14:07
咨詢公司申報個人所得稅
建設單位不需要管，只是代發(fā)，義務不在建設單位
借：應付職工薪酬（這里看你掛的是那個科目）
?貸：應收賬款
84785015
2022 05/27 14:26
咨詢公司補申報嗎？
因為去年12月沒申報，然后21年的個稅匯算清繳也搞完了。22年申報，如果到時別人在匯算清繳時說沒收到款，有異議怎么辦？
趙海龍老師
2022 05/27 14:28
有異議的只能去協(xié)調處理了。正常應該是按照實際收到的金額進行申報
84785015
2022 05/27 15:37
如果現(xiàn)在申報個稅，那扣繳的個稅，只怕都沒辦法找別人要回來
趙海龍老師
2022 05/27 15:48
不需要建設單位去申報
84785015
2022 05/27 16:57
咨詢單位現(xiàn)在報個稅？
趙海龍老師
2022 05/27 16:57
應該是這個單位報
因為建設單位只是代咨詢單位發(fā)放的工資
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