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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下，我4月份收到一筆3月的貨款，3月的稅款已經(jīng)繳納的，只是之前的會(huì)計(jì)把3月的應(yīng)收款已經(jīng)調(diào)整了，我現(xiàn)在4月月收到了這個(gè)貨款我應(yīng)該怎么記賬
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你好，他三月份的時(shí)候是怎么調(diào)整的呢。
2022 05/27 10:25
84784958 
2022 05/27 10:27
3月份的時(shí)候，他直接就調(diào)沒了
李霞老師 
2022 05/27 10:28
你好，他怎么調(diào)沒的呢？你得發(fā)我個(gè)憑證，我才能給你調(diào)整。
84784958
2022 05/27 10:30
就是沒有憑證，
李霞老師
2022 05/27 10:33
你好，他怎么調(diào)沒呢？我比較不明白，他不可能莫名其妙的這個(gè)就沒有呀。
84784958
2022 05/27 10:34
我感覺他就是亂調(diào)的
李霞老師
2022 05/27 10:36
你好，那就有點(diǎn)兒亂了。嗯，那你之前這筆錢確定收入嗎？
84784958
2022 05/27 10:37
沒有確認(rèn)收入
李霞老師
2022 05/27 10:41
那您可以借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84784958
2022 05/27 10:43
稅我之前是交了的啊，我如果去應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，那又要交稅了
李霞老師
2022 05/27 10:48
你好，稅你之前交了，你怎么教的呢？你還是在憑證上確定收入嗎？
李霞老師
2022 05/27 10:49
你好，你給我說清楚一些，您當(dāng)時(shí)是怎么操作的？
84784958
2022 05/27 10:57
他之前就寫的是借銀行存款，然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784958
2022 05/27 10:58
但是這個(gè)錢是4月份才收到的，之前跟本就沒有收到
李霞老師
2022 05/27 11:00
你好，那這樣的話哈，當(dāng)時(shí)也申報(bào)增值稅了，那你直接把這個(gè)銀行回單付到當(dāng)時(shí)那個(gè)憑證里吧。
84784958
2022 05/27 11:01
那如果我不做賬的話，這個(gè)銀行余額又不對(duì)
李霞老師
2022 05/27 11:06
你好，但是你之前已經(jīng)做了銀行存款了，如果說你在做的話不對(duì)的話，那說明一開始你的銀行存款就是不對(duì)的。
84784958
2022 05/27 11:08
相當(dāng)于這筆賬就是之前應(yīng)該借應(yīng)收賬款。然后現(xiàn)在我收回來就沖應(yīng)收收賬款，但是他之前就把賬調(diào)了，調(diào)的余額和實(shí)際銀行的余額一樣，我現(xiàn)在收到這筆款，我就要做一筆銀行收款才能和銀行余額對(duì)得上
84784958
2022 05/27 11:09
就是銀行不對(duì)，應(yīng)該他就是硬把銀行余額調(diào)整來和實(shí)際的余額調(diào)整一樣的
李霞老師
2022 05/27 11:12
你好，那你這樣吧，要不然就借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784958
2022 05/27 11:14
我前面摘要就寫一個(gè)調(diào)整3月的銷售可不可以
李霞老師
2022 05/27 11:16
你好同學(xué)，可以這樣寫的，可以的。
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