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問(wèn)題已解決
我們公司去年下半年認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，今年匯算清繳需要填報(bào)【A 107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表】，這個(gè)表中要求填寫(xiě)“前一年度和前二年度的高新研發(fā)費(fèi)用”但是我公司前一年度的匯算清繳有研發(fā)費(fèi)用，前二年度的賬務(wù)和匯算清繳上面都沒(méi)有提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用，申請(qǐng)高企時(shí)的研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告上面有數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在按照審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)前二年度的研發(fā)費(fèi)用可以嗎？關(guān)于這部分研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)出現(xiàn)今年和前面的匯算清繳數(shù)據(jù)不一致，后面有什么其他的風(fēng)險(xiǎn)
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現(xiàn)在按照審計(jì)報(bào)告上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)前二年度的研發(fā)費(fèi)用可以
這部分研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)出現(xiàn)今年和前面的匯算清繳數(shù)據(jù)不一致，后面可能會(huì)讓調(diào)整以前年度匯算的風(fēng)險(xiǎn)
2022 05/27 10:15
84784985 
2022 05/27 10:20
我們19年交了很多企稅，如果匯算清繳重新調(diào)整，是不是得進(jìn)行退稅，因?yàn)橛醒芯抠M(fèi)用專項(xiàng)扣除，那我們19年的賬務(wù)也要重新調(diào)整嗎，還是不用調(diào)整，另外建立一個(gè)臺(tái)賬進(jìn)行說(shuō)明就可以，19年的賬務(wù)是別人做的，我不好做調(diào)整
文文老師 
2022 05/27 10:23
19年的先不管，后期稅務(wù)局有要求調(diào)整時(shí)再調(diào)整。
84784985
2022 05/27 10:25
那老師后期如果稅務(wù)要求調(diào)整匯算清繳，賬務(wù)需不需要進(jìn)行調(diào)整處理呢
文文老師
2022 05/27 10:28
賬務(wù) 不需要進(jìn)行調(diào)整處理
84784985
2022 05/27 10:31
好的，謝謝老師
文文老師
2022 05/27 10:38
好的，祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
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