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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我企業(yè)所得稅匯算清繳，那我工資薪金就填309140.59，實(shí)際和帳載都填這個(gè)對(duì)吧？
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您好，您實(shí)際發(fā)生額的話，我看著不是這個(gè)金額，因?yàn)槟銘?yīng)付職工薪酬還有余額，那說(shuō)明你沒(méi)有實(shí)際發(fā)完。
2022 05/26 22:12
84785044 
2022 05/26 22:16
余額34200在2022年1月發(fā)了，但是我確實(shí)有沒(méi)發(fā)的，有個(gè)員工欠三月的。計(jì)提時(shí)，借:管理費(fèi)用? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?次月發(fā)，借:應(yīng)付職工薪酬? ?貸:銀行存款，沒(méi)發(fā)的做? ?貸:其他應(yīng)付款? ? ?
李霞老師 
2022 05/26 22:19
哦，如果余額全部發(fā)完的話，那就算是實(shí)際發(fā)放的額跟。賬載金額是一樣。
84785044
2022 05/26 22:22
但我確實(shí)有沒(méi)發(fā)的，在其他應(yīng)付款科目能查到，是我分錄做的不對(duì)？
李霞老師
2022 05/26 22:23
您好，您沒(méi)發(fā)的話，那你實(shí)際發(fā)生額就不要填那么多。
84785044
2022 05/26 22:26
我從其他應(yīng)付款科目找出沒(méi)發(fā)的金額，填在實(shí)際發(fā)生額那里？
李霞老師
2022 05/26 22:30
您好，您實(shí)際發(fā)的金額是您已經(jīng)發(fā)給員工的那部分，如果其他應(yīng)付款里沒(méi)發(fā)給員工的，那就不能再填寫(xiě)。
84785044
2022 05/26 22:33
說(shuō)錯(cuò)了，就是從其他應(yīng)付款里找出未發(fā)的金額，然后減去后填到實(shí)際發(fā)生額那里？
李霞老師
2022 05/26 22:34
你好同學(xué)，對(duì)你這次說(shuō)的是正確的。
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