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實(shí)務(wù)
問題已解決
原會計(jì)勞務(wù)派遣公司的驗(yàn)收資金一直未做賬，都好幾年了，現(xiàn)在新會計(jì)接手，一并股東也換了，查報(bào)稅記錄有個印花稅，請問這個賬務(wù)要怎么調(diào)整
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您好
請問當(dāng)時是銀行繳納的還是個人繳納的
2022 05/26 15:09
84785013 
2022 05/26 15:25
不太清楚，現(xiàn)在都沒有賬，紙質(zhì)賬從18年年中開始，但是一直沒這個數(shù)據(jù)
bamboo老師 
2022 05/26 15:26
請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則
84785013
2022 05/26 15:30
印花稅是從銀行扣的
bamboo老師
2022 05/26 15:31
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款?
補(bǔ)入賬分錄
84785013
2022 05/26 15:32
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/26 15:33
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 就前面那樣寫分錄就好了
84785013
2022 05/26 15:36
銀行賬戶上沒有這個錢，實(shí)收資本記錄也沒有，就是稅務(wù)印花稅申報(bào)了一下
bamboo老師
2022 05/26 15:38
那沒有繳納稅款 不需要記賬啊
84785013
2022 05/26 15:41
勞務(wù)派遣公司是要驗(yàn)資的，200萬，所以這個錢應(yīng)該是有過的，就是沒記錄，后期印花稅有申報(bào)并繳納，只是這200萬后期賬戶上沒看到，估計(jì)是驗(yàn)完資就取走了
bamboo老師
2022 05/26 15:42
請問銀行存款明細(xì)沒有流水嗎 200萬的
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785013
2022 05/26 15:44
20年以前的網(wǎng)銀上不能查賬，得空我去柜臺試試能不能查到
84785013
2022 05/26 15:45
那這個200萬加進(jìn)去以后，以往的是不是都要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅
84785013
2022 05/26 15:45
還有其他賬務(wù)要調(diào)整的嗎？
bamboo老師
2022 05/26 15:47
這個200萬加進(jìn)去以后 不涉及損益科目 不需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅啊
單位還有其他業(yè)務(wù)嗎
84785013
2022 05/26 15:50
什么其他業(yè)務(wù)？不好意思老師，沒理解
bamboo老師
2022 05/26 15:51
就是從開始到現(xiàn)在就只有實(shí)收資本跟印花稅業(yè)務(wù)嗎
還有其他賬務(wù)要調(diào)整的嗎？ 這個是您問的啊 有其他業(yè)務(wù)發(fā)生沒有入賬的就需要調(diào)整
84785013
2022 05/26 15:57
有個應(yīng)付賬款，早前計(jì)提的，也不知道是什么，沒有付原始憑證，這個要怎么調(diào)賬？
bamboo老師
2022 05/26 15:58
早前計(jì)提的分錄怎么寫的
84785013
2022 05/26 16:08
計(jì)提費(fèi)用
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
應(yīng)該是收入后的成本，因?yàn)槭杖胗?jì)其他業(yè)務(wù)收入的，可是他們又做了一筆計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資及附加 貸：應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2022 05/26 16:09
計(jì)提費(fèi)用沒有發(fā)票嗎
工資也沒有發(fā)放么
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