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請問老師，確實無法收回的應(yīng)收賬款，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，應(yīng)該在哪個表填報？
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你好，105090這個表格里面有一個應(yīng)收賬款或者是預(yù)付賬款壞賬逾期一年以上或者是三年以上的
2022 05/26 14:03
84785016 
2022 05/26 14:14
老師，管理費用中的工會經(jīng)費，在期間費用哪個項目填報？也是匯算
郭老師 
2022 05/26 14:15
你好，工資薪金里面的
84785016
2022 05/26 14:30
老師，殘保金在哪個科目核算？
郭老師
2022 05/26 14:32
你好在管理費用里面的其他。
84785016
2022 05/26 14:34
老師，公司車加油費，在哪填報？
郭老師
2022 05/26 14:36
你好，出差的業(yè)務(wù)放到差旅費，如果在市內(nèi)辦公的可以選擇辦公費
84785016
2022 05/26 15:00
老師，補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險與企業(yè)正常繳納的社保不是一個概念是嗎
郭老師
2022 05/26 15:01
不是的，這個是在基本醫(yī)療，還有養(yǎng)老保險之外，有一個補充。
84785016
2022 05/26 16:00
老師，職工福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費，這些都應(yīng)該劃分在應(yīng)付職工薪酬一級科目下？還是劃分在管理費用一級科目下？
郭老師
2022 05/26 16:02
應(yīng)付職工薪酬里面的。
郭老師
2022 05/26 16:02
然后計提的時候根據(jù)受益部門，后勤在做到管理費用里面。
84785016
2022 05/26 16:03
那我比如說計提在管理費用，但是匯算時，期間費用104000表，中的管理費用，沒有適合填的項目
郭老師
2022 05/26 16:09
你好，放到其他里面的。
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