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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在想填寫匯算清繳A105050表，我的問(wèn)題是：2020年計(jì)提的福利費(fèi)到年末時(shí)未發(fā)放完，在21年匯算清繳時(shí)未發(fā)放金額調(diào)增了，相對(duì)可彌補(bǔ)虧損的額度也降低了。今年也進(jìn)行福利費(fèi)的提取了，那么今年的A105050表中的賬載金額和稅收金額怎么填寫數(shù)字？
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您好，賬載金額的話，就填你憑證上的金額，然后呢，你的稅收金額，如果2020年計(jì)提的那些沒有發(fā)放完的也發(fā)放的話，你就把他一塊兒放到稅收金額里就行。
2022 05/26 12:10
李霞老師 
2022 05/26 12:10
你好，上面那段話給你發(fā)錯(cuò)了哈，我給你更正。
李霞老師
2022 05/26 12:10
你福利費(fèi)的話，你要考慮一個(gè)問(wèn)題，他不超過(guò)工資的14%的部分，可以稅前扣除。所以你的稅收部分應(yīng)該是工資的14%的部分。
李霞老師
2022 05/26 12:11
我之前的那部分你沒有發(fā)放完的，因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)嗯，您調(diào)整了，如果后期發(fā)放了，所以說(shuō)你把他一塊兒歸到今年的里面，但是呢，你還要考慮那個(gè)工資的14%的部分。
84784958 
2022 05/26 12:48
老師，我們21年的工資總額是33萬(wàn)8千多，稅收金額是填寫33多乘以百分之十四嗎？
李霞老師
2022 05/26 12:50
你好，如果說(shuō)你們福利費(fèi)大于這個(gè)計(jì)算的金額的話，那就填計(jì)算的金額，如果福利費(fèi)實(shí)際的小于這個(gè)計(jì)算的金額的話，咱就填實(shí)際的。
84784958
2022 05/26 12:53
老師，你說(shuō)賬載金額就填寫憑證上的金額，是指的純今年提取的金額還是今年提取的數(shù)額加上上年未發(fā)放完的數(shù)額總和？
84784958
2022 05/26 12:55
我們是實(shí)際發(fā)放金額小于提取金額，到年底賬面有余額
李霞老師
2022 05/26 13:02
賬載金額的話，您就填您今年實(shí)際做憑證的那些，不包含以前的。
李霞老師
2022 05/26 13:02
實(shí)際發(fā)放金額咱就填實(shí)際發(fā)放的。
李霞老師
2022 05/26 13:02
稅收金額的話，就是我跟你說(shuō)的那個(gè)算法。
84784958
2022 05/26 15:44
老師，我賬載金額按21年計(jì)提的數(shù)額填寫，實(shí)際發(fā)生額就按實(shí)際填寫，是實(shí)際支出大于賬載金額，因?yàn)?0年底還有余額，但這兩個(gè)數(shù)字填好后，自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)額就是賬載金額，這樣怎么能體現(xiàn)出21年底福利費(fèi)的賬面余額呢？
李霞老師
2022 05/26 16:22
你好同學(xué)，如果它這樣提示的話，你實(shí)際發(fā)放額就不要寫那么多了，你得算算你的工資乘以14%以后，是大于你那個(gè)賬面金額的，還是小于金額的。
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