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老師，我上月工資計提了借管理費用貸應付，次月發(fā)放時科目用錯了，借，管理費用工資貸現金了，這個怎么改？怎么寫摘要？
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您好，等于記了兩遍費用是嗎？
2022 05/26 11:25
84785009 
2022 05/26 12:33
是的，這是去年的賬。小企業(yè)準則，跨年了
曉寧老師 
2022 05/26 12:54
您好，今年的應付還掛著這筆工資是嗎？
那調整一下，摘要：沖回**月多計提工資? ?借：應付? ?貸：未分配利潤?
84785009
2022 05/27 10:43
老師，那去年借管理費用-職工食堂，755貸預付賬款-液化氣755，，實際付了635元，多開了120元發(fā)票，其實后來換了一個送，漲價135元，也沒發(fā)票，我這筆怎么做合適，現在預付余額-120，跨年了
84785009
2022 05/27 10:44
舍不得120元的發(fā)票
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