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問題已解決
老師你好，請教個問題，我們公司收到對方公司預(yù)付款38萬，欠對方公司貨款159499抵賬，抵賬加上預(yù)付款共計539499元。現(xiàn)在對賬對方公司共購買我們貨共計623469元，減去收到的預(yù)付款539499元，欠我們貨款83970元。收到預(yù)付款時，我是借銀行存款38萬，貸主營業(yè)務(wù)收入38萬，現(xiàn)在這賬該怎么做分錄。目前我們還沒正式營業(yè)，暫時開不了票，但貨已經(jīng)發(fā)出去了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
你這個就已經(jīng)是正式營業(yè)了
需要開發(fā)票
做收入
2022 05/26 11:18
84784979 
2022 05/26 11:28
是的，收到錢我是做收入了。收到他們支付我們的貨款是38萬（借銀行存款38，貸主營業(yè)務(wù)38），欠他們的貨款159499元（借長期待攤費(fèi)用159499，貸應(yīng)付賬款159499），現(xiàn)在159499又抵賬（借應(yīng)付賬款159499，貸主營業(yè)務(wù)收入159499）。關(guān)鍵是現(xiàn)在對賬，對方公司一共拉我們貨623469元，減去我們收到的貨款和抵賬的，還欠我們83970元，我現(xiàn)在不知道怎么寫這筆賬分錄才能讓這筆623469元的帳平，請求老師把完整的分錄幫我寫清楚，謝謝
樸老師 
2022 05/26 11:37
同學(xué)你好
你收到這個成本發(fā)票了嗎
84784979
2022 05/26 12:18
沒有，我們暫時開不了票
樸老師
2022 05/26 12:24
同學(xué)你好
那這個就直接暫估成本
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
84784979
2022 05/26 12:31
借主營業(yè)務(wù)成本623469，貸應(yīng)付賬款暫估623469
樸老師
2022 05/26 12:33
對的
這樣做暫估的就可以
84784979
2022 05/26 12:43
欠我們的貨款83970，是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入83970？
樸老師
2022 05/26 12:49
對
這樣做分錄就可以
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