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老師,請問去年固定資產(chǎn)折舊借方有發(fā)生額,匯算清繳“本年折舊額”怎么填?

84784947| 提問時間:2022 05/26 10:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,本年折舊按照累計折舊科目貸方發(fā)生額
2022 05/26 10:08
84784947
2022 05/26 10:39
老師好!借方有發(fā)生額不是因為發(fā)生了固定資產(chǎn)清理業(yè)務(wù) ,而是因為上任會計員在固定資產(chǎn)入帳時,錯按含稅價入了原值,造成多提折舊,由于沒有跨年,直接在之后月份做了借方?jīng)_減。這種情況下,匯算清繳仍然只填貸方發(fā)生額嗎?還是填借貸差額?
冉老師
2022 05/26 11:25
如果是這樣,沖減這部分折舊的
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