問(wèn)題已解決

已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)企業(yè)有什么影響

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 14:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/25 14:39
84785040
2022 05/25 14:55
就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票異常
bamboo老師
2022 05/25 14:57
那單位進(jìn)項(xiàng)少抵扣了 要多交稅
84785040
2022 05/25 14:59
這要咋算呢
bamboo老師
2022 05/25 14:59
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅額啊 不需要您算啊
84785040
2022 05/25 15:00
少抵扣了200多萬(wàn)
bamboo老師
2022 05/25 15:00
進(jìn)項(xiàng)稅額200多萬(wàn) 這么多？
84785040
2022 05/25 15:03
是的這些異常發(fā)票總共是200多萬(wàn)的稅額
bamboo老師
2022 05/25 15:04
那稅務(wù)通知了 就只能轉(zhuǎn)出 然后自己?jiǎn)挝挥闷渌M(jìn)項(xiàng)稅額抵扣或者補(bǔ)稅
84785040
2022 05/25 15:05
他說(shuō)要我先和上游溝通實(shí)在不行就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 05/25 15:10
開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票異常 是對(duì)方走逃還是什么？
84785040
2022 05/25 15:11
這個(gè)現(xiàn)在還不清楚，遇到這個(gè)事情我只能去和上游聯(lián)系咯
bamboo老師
2022 05/25 15:13
對(duì)的 先跟供應(yīng)商聯(lián)系 了解情況
84785040
2022 05/25 15:16
假如說(shuō)實(shí)在遇到了要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的話那我在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)然后賬怎么做，稅要怎么算
bamboo老師
2022 05/25 15:45
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次 ?根據(jù)發(fā)票上的稅額啊
84785040
2022 05/25 15:52
那我填的話是不是就是填在今年5月份報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表上
bamboo老師
2022 05/25 15:53
應(yīng)該去填前面對(duì)應(yīng)月份的增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785040
2022 05/25 15:54
之前填的已經(jīng)申報(bào)了網(wǎng)上還可以改是嗎
bamboo老師
2022 05/25 15:54
之前填的有的地區(qū)要去稅務(wù)大廳 有的地區(qū)可以自己網(wǎng)上可以更正 看各地的申報(bào)系統(tǒng)的
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