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老師，公司是北京的公司，預交外經(jīng)證2點在項目地天津，那這個稅是屬于北京公司的稅吧？
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。在北京所在地交稅時，可以扣除預交的稅款。
2022 05/25 14:23
84785020 
2022 05/25 14:38
老師，我們用一個公司中標，建筑9%，公司稅負是3%，現(xiàn)在的問題是可抵扣6%，然后如果開外經(jīng)證就只能抵扣4個點，說外經(jīng)證那2點不抵扣，說2點交我們項目所在地了，不屬于他們那的。2、如果稅負是3，我預交的2點屬于3點里面的吧
玲老師 
2022 05/25 14:40
一般計稅按2%在項目地預交回機構(gòu)所在地可以扣除除
84785020
2022 05/25 14:46
對呀，可以扣除，人家公司說交到我們項目所在地了，不屬于人家本地的稅，不抵扣？
玲老師
2022 05/25 14:48
。這個是可以抵扣的，你再去里稅務(wù)局的另一個窗口再問一下。
玲老師
2022 05/25 14:49
你可以把財稅二零一六三十六號文
84785020
2022 05/25 14:49
我也知道可以抵扣，就是我們用的人家的公司，公司說不能抵扣
玲老師
2022 05/25 14:52
。你是**的公司。不是說稅務(wù)局不讓你是**的公司，不是說稅務(wù)局不讓抵扣，那沒辦法，你們**雙方協(xié)商。
84785020
2022 05/25 14:53
老師，文件我看了沒有外經(jīng)證相關(guān)的吧，您那邊有嗎？
玲老師
2022 05/25 15:04
你好? 咋辦還是什么喲 預交是看 36號文件?
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