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老師好，增值稅申報了一筆未開票收入，那企業(yè)所得稅是同步申報嗎？
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你好，是的，是這樣的
2022 05/25 14:12
84784953 
2022 05/25 14:13
因為我這個是去年的，增值稅申報了一筆未開票收入，然后企業(yè)所得稅年報就沒有申報，那我現(xiàn)在是不是調(diào)整企業(yè)所得稅年度納稅申報表，把企業(yè)所得稅上的收入跟增值稅收入累計金額一致上。
鄒老師 
2022 05/25 14:14
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784953
2022 05/25 14:16
老師 就是針對這個疑問我詳細(xì)說明下，您看看是不是這樣操作？
鄒老師
2022 05/25 14:16
你好，是這樣處理的?
84784953
2022 05/25 14:17
老師 企業(yè)所得稅年報已經(jīng)調(diào)過兩次了，現(xiàn)在再調(diào)整一次影不影響
鄒老師
2022 05/25 14:17
你好，沒有什么其他不良影響
84784953
2022 05/25 14:19
老師 不好意思 多問一句，因為2021年的時候沒有把這筆確認(rèn)收入的，這樣的話我就得反結(jié)賬，在去年把這筆收入確認(rèn)收入計入記賬2021年記賬憑證里對不對
鄒老師
2022 05/25 14:19
你好，是的，是這樣的
84784953
2022 05/25 14:20
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 14:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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