問題已解決
老師好,增值稅申報了一筆未開票收入,那企業(yè)所得稅是同步申報嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,是的,是這樣的
2022 05/25 14:12
84784953
2022 05/25 14:13
因為我這個是去年的,增值稅申報了一筆未開票收入,然后企業(yè)所得稅年報就沒有申報,那我現(xiàn)在是不是調整企業(yè)所得稅年度納稅申報表,把企業(yè)所得稅上的收入跟增值稅收入累計金額一致上。
鄒老師
2022 05/25 14:14
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784953
2022 05/25 14:16
老師 就是針對這個疑問我詳細說明下,您看看是不是這樣操作?
鄒老師
2022 05/25 14:16
你好,是這樣處理的?
84784953
2022 05/25 14:17
老師 企業(yè)所得稅年報已經(jīng)調過兩次了,現(xiàn)在再調整一次影不影響
鄒老師
2022 05/25 14:17
你好,沒有什么其他不良影響
84784953
2022 05/25 14:19
老師 不好意思 多問一句,因為2021年的時候沒有把這筆確認收入的,這樣的話我就得反結賬,在去年把這筆收入確認收入計入記賬2021年記賬憑證里對不對
鄒老師
2022 05/25 14:19
你好,是的,是這樣的
84784953
2022 05/25 14:20
好的 謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 14:20
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
閱讀 127