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個體戶小規(guī)模納稅人季度核定銷售額為50000元，季度實際銷售含稅金額為30000元，請問申報納稅時應(yīng)在哪欄哪個項目填寫？填寫時應(yīng)填30000元還是50000元，所填寫金額為含稅金額還是不含稅金額？
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?你好1. 你們是定期定額的話 ； 那么你們 不超過季度 45萬普票； 你在11欄次里面去報 你實際開票的不含稅金額 ；到時報免稅哈；? ?報不含稅金額? ?3萬； 定額是 自動會出來 5萬金額的；? ??
2022 05/25 12:31
84784995 
2022 05/25 12:36
也就是說稅務(wù)不論核定數(shù)額是多少，我都按實際銷售的不含稅金額去填報，不是稅務(wù)核定我銷售50000元，我申報時就應(yīng)填50000元，是這個意思嗎?
meizi老師 
2022 05/25 12:39
你好 ； 是的。? 最終是 按你實際情況 去報增值稅的? ? ； 一般核定是針對個稅部分的? ?是的?
84784995
2022 05/25 14:40
那我之前都沒有申報，稅務(wù)那邊默認(rèn)給我申報了，我現(xiàn)在應(yīng)該去更正報表，把實際的銷售額填報上去咯，如果某一季度沒有銷售額，我就零申報是嗎
meizi老師
2022 05/25 14:43
你好 ；? ? ?定額不超過 稅務(wù)局自動季報了。 你就不管了。? 你就按其他稅種? 去報了就行了。? ??
84784995
2022 05/25 14:46
也就是我的銷售額沒有超過定額，我就不用去管，但是我要是超過了定額我就要去做更正是吧
84784995
2022 05/25 14:47
個稅是根據(jù)銷售額確定，但之前也沒有報過個稅，現(xiàn)在補報還來得及嗎？
meizi老師
2022 05/25 14:51
?你好1.是的。 除非你超過了定額；? ? 就得按實際發(fā)生的金額去報個稅的；? ? ；如果? 系統(tǒng)沒有給你報； 你就得去補報的； 會罰款和扣分的? ?
84784995
2022 05/25 14:54
那我沒有超過定額也沒有去更正系統(tǒng)默認(rèn)申報的金額，那豈不是要多交個稅？
meizi老師
2022 05/25 14:56
?你好；? ? 你超過了定額； 要按開票不含稅金額*征收率計算個稅的； 是的? ?
84784995
2022 05/25 15:07
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2022 05/25 15:10
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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