00:10:00
問題已解決
老師，職工工資賬載金額小于實發(fā)金額，稅收金額按照哪一個填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
稅收金額填寫實際發(fā)放的金額。
2022 05/25 10:30
84785029 
2022 05/25 10:31
我系統(tǒng)表格填了，后面自動取的是誰小的那個金額，不是取得實發(fā)金額
玲老師 
2022 05/25 10:35
賬上計提少了是吧？那就按小的數(shù)對。
84785029
2022 05/25 10:36
是的少計提了，我現(xiàn)在填表，稅收金額是按照賬面金額來填寫蠻
84785029
2022 05/25 10:38
這個情況
玲老師
2022 05/25 10:39
按照按照第一列的數(shù)據(jù)填寫，
84785029
2022 05/25 10:40
實發(fā)發(fā)放的多了，不能按照實發(fā)填？
玲老師
2022 05/25 10:42
是的，不能，是按照第一列的數(shù)據(jù)填寫。
84785029
2022 05/25 10:52
出現(xiàn)這種情況有沒有稅務(wù)風(fēng)險呢
玲老師
2022 05/25 10:55
沒有什么的，就是你帳上成本費用少，記了扣除的少了，多交稅了。
84785029
2022 05/25 11:11
那老師去年一年都沒有做社保的分錄，但實際上是交了的，怎么 調(diào)呢
玲老師
2022 05/25 11:18
除非你先去調(diào)整帳，然后按照實際的填寫。
84785029
2022 05/25 11:35
不是說的是調(diào)表不調(diào)賬嗎？我忘了記賬的可不可以在匯算的時候按照實際繳納的調(diào)整就是了哇
玲老師
2022 05/25 11:40
可以呀，那你就是賬上少記費用，你就正常納稅調(diào)整
我的意思你是想按照實際發(fā)放的扣除，你就要調(diào)整你嫂計提的先去調(diào)帳，然后再匯算清繳。
84785029
2022 05/25 11:48
我去年都沒有做社保分錄，直接調(diào)賬的話，怎么調(diào)賬呢，按照實際銀行扣的金額填寫在賬載金額和實繳金額嗎？
玲老師
2022 05/25 12:01
沒有做社保的分錄，帳上填寫零。
84785029
2022 05/25 12:08
可以這樣填啊
玲老師
2022 05/25 12:12
賬上沒有做社保，具體的分?jǐn)?shù)就是沒有記成本費用里。賬上金額就是零。
84785029
2022 05/25 13:17
老師，如果我按真實的做的話，要調(diào)賬，那不是申報的報表年報也要按照最新的來填寫？中途換過財務(wù)軟件，之前的賬套數(shù)據(jù)沒有備份就沒得，重新調(diào)賬的話沒得期初數(shù)據(jù)
玲老師
2022 05/25 13:18
。兩種處理方法。。如果你想稅前扣除，就把前面帳調(diào)了。申報表更正申報，再匯算清繳
另一種是直接填寫匯算清繳的表，其他不用處理。
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問
3234
意見反饋
