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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，就是我們公司是小規(guī)模的，然后1到3月份的企業(yè)所得稅的報(bào)表在那個(gè)四月份已經(jīng)填報(bào)了，但是我這幾天開始整理憑證的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)其中有一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了，500寫錯(cuò)成50 所以想更改，這個(gè)是可以的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，可以更正申報(bào)的不過需要去大廳辦理
2022 05/25 07:45
84785043 
2022 05/25 07:52
那除了這個(gè)方法還有其他方法嗎？例如在4月份的憑證進(jìn)行調(diào)整之類的？
圖圖*老師 
2022 05/25 08:19
你這個(gè)金額不大，可以的
84785043
2022 05/25 08:22
可以什么？？可以變更還是可以調(diào)整？如果是調(diào)整? 應(yīng)該怎么調(diào)
圖圖*老師
2022 05/25 08:26
不好意思，剛沒看仔細(xì)，可以在下個(gè)季度報(bào)稅是把少報(bào)的500-50加進(jìn)去申報(bào)，如果不是錯(cuò)賬不用調(diào)賬
84785043
2022 05/25 08:40
老師? 因?yàn)槲沂切率? 所以不是很懂操作? 我就是2月份的報(bào)銷? 單據(jù)是500的? 但是我憑證記成了50? 所以報(bào)銷的現(xiàn)金支出也少了450? 然后3月份的社保個(gè)人部分不小心算到了管理費(fèi)用保險(xiǎn)金里? 正常應(yīng)該算到應(yīng)付職工薪酬的? ?所以…這個(gè)就將錯(cuò)就錯(cuò)? 按照錯(cuò)的做憑證? 然后到了第二個(gè)季度申報(bào)時(shí)再直接在報(bào)表調(diào)整是嗎？？
圖圖*老師
2022 05/25 09:05
那這個(gè)是錯(cuò)賬，需要補(bǔ)付款調(diào)整賬務(wù)的，申報(bào)表沒有問題。那你把上月做的憑證沖銷，然后這個(gè)月付了450之后，做一個(gè)正確的憑證
借:費(fèi)用500
貸:銀行存款50+450（兩筆）
84785043
2022 05/25 09:09
那還有應(yīng)付職工薪酬那一筆呢？需要怎么調(diào)整嗎？
圖圖*老師
2022 05/25 09:13
調(diào)賬不會(huì)，你都可以把錯(cuò)的分錄沖了做個(gè)正確的
84785043
2022 05/25 09:18
好的? 謝謝老師
圖圖*老師
2022 05/25 09:46
不謝，滿意可以給個(gè)好評(píng)，謝謝
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