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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月份是小規(guī)模開了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票回來，9月是一般納稅人，不小心把7月份的專用發(fā)票認(rèn)證了怎么？是不是要做轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
小規(guī)模期間有收入的嗎
沒有收入可以抵扣的
2022 05/24 20:21
84785001 
2022 05/24 20:23
有收入的，有的
郭老師 
2022 05/24 20:23
那就需要轉(zhuǎn)出
是去年的成本嗎
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785001
2022 05/24 20:25
稅務(wù)局還沒通知做轉(zhuǎn)出，可以自己做轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2022 05/24 20:26
你好
是自己做轉(zhuǎn)出的
84785001
2022 05/24 20:27
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，不是要補(bǔ)交稅款嗎？
郭老師
2022 05/24 21:02
需要的
增值稅需要補(bǔ)
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