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匯算清繳時年度報表必須和第四季度所有分填列項一樣嘛？
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你好
不是的，這個在匯算清繳的時候會有差額，這個是正常的
2022 05/24 17:35
84784947 
2022 05/24 17:47
管理費業(yè)務(wù)招待費，有部分餐費是員工用餐應(yīng)該入福利的，年報的時候我直接按調(diào)好的申報年度報表可以嘛？其他老師說必須一致
王超老師 
2022 05/24 18:18
這個一致是因為你們申報的數(shù)據(jù)是要一致的，但是你匯算清繳的時候要調(diào)整，這個時候就不一樣了
84784947
2022 05/24 18:19
像我這種情況可以嘛？
王超老師
2022 05/24 18:20
可以的，這個來調(diào)整是可以的
84784947
2022 05/24 18:35
和第四季度上面的數(shù)有出入，不會有風(fēng)險吧？
王超老師
2022 05/24 18:46
這個基本上所有公司都有差異啊
84784947
2022 05/24 18:59
不知道，我看前面老師都說要和第四季度上面的數(shù)保持一致
王超老師
2022 05/24 19:09
不是的，會跟第四季度有差異的。如果要保持一致，那么稅務(wù)局干嘛找你要申報兩次呢
84784947
2022 05/24 19:23
嗯嗯，前面老師說要改的話需要去稅務(wù)局把報表更改了，才能申報。
王超老師
2022 05/24 20:34
不是的，這個不是這樣的啊，你都可以從邏輯判斷出來的
84784947
2022 05/24 20:39
像我這種情況是不是得把賬也得調(diào)了
王超老師
2022 05/24 20:48
不需要的，你這個不需要調(diào)整的
84784947
2022 05/24 20:51
就是業(yè)務(wù)招待費調(diào)成福利費部分
王超老師
2022 05/24 20:51
你為什么這樣調(diào)整？
84784947
2022 05/24 20:55
我前面問的就是第四季度時就發(fā)現(xiàn)本應(yīng)入福利費的，結(jié)果入到業(yè)務(wù)招待費了?，F(xiàn)在匯算清繳業(yè)務(wù)招待要按照60%調(diào)增。我現(xiàn)在能否年度申報報表時改下期間費用嗎？就是把業(yè)務(wù)招待費改成正確嘛？
王超老師
2022 05/24 21:00
你這個直接在匯算清繳里面調(diào)整啊，前面不是說了嗎
84784947
2022 05/24 21:34
我明白你說的在匯算清繳里面調(diào)整，好像你沒明我說的問題。
王超老師
2022 05/24 21:50
你看一下我在第四次-第六次的回復(fù)里面
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