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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估的成本沒回票，現(xiàn)在做了納稅調(diào)增；后期這張發(fā)票回來該怎么做？是計(jì)入今年的成本嗎
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你好，不用的，你只需要調(diào)減就可以的。
2022 05/24 16:48
84785008 
2022 05/24 16:50
調(diào)減啥時(shí)候的
84785008
2022 05/24 16:50
21年做完了匯算清繳后，收了發(fā)票
84785008
2022 05/24 16:51
這個(gè)怎么做賬
郭老師 
2022 05/24 16:53
二二年收到的發(fā)票，在二二年的匯算清繳里面調(diào)節(jié)。
郭老師
2022 05/24 16:53
不需要做賬務(wù)處理的，你之前做的賬務(wù)處理不用修改。
84785008
2022 05/24 17:04
之前暫估的不需沖嗎
郭老師
2022 05/24 17:04
你好，暫估和發(fā)票是一樣的嗎？如果是一樣的話，不需要的。
84785008
2022 05/24 17:04
老師我沒太理解
郭老師
2022 05/24 17:04
暫估和發(fā)票是不是一樣的，金額如果是一樣的，不用調(diào)整，你去年有實(shí)際業(yè)務(wù)，你為什么要去紅沖呢？它屬于去年的。
84785008
2022 05/24 17:05
是去年暫估的成本
84785008
2022 05/24 17:05
現(xiàn)在匯算清繳沒回來票
84785008
2022 05/24 17:06
現(xiàn)在也不知道啥時(shí)候能回來
84785008
2022 05/24 17:06
這種得沖了吧
84785008
2022 05/24 17:07
要是后期發(fā)票又回來了
84785008
2022 05/24 17:07
該怎么做賬
郭老師
2022 05/24 17:21
只要你不是虛增的業(yè)務(wù)，就不需要紅沖，如果是虛的業(yè)務(wù)，需要紅沖的借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸利潤分配未分配利潤，也不知道你之前是怎么做的。暫估，這個(gè)是庫存商品暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785008
2022 05/24 17:24
我也接手了之前會(huì)計(jì)的賬，
郭老師
2022 05/24 17:24
需要看一下之前暫估的分錄，要不怎么緩沖？
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