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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)錯(cuò)有張專(zhuān)票稅率原本是按3%開(kāi)開(kāi)錯(cuò)成1%,發(fā)票已交對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方也沒(méi)有說(shuō)我們開(kāi)錯(cuò)了,也沒(méi)有找我們,應(yīng)如何處理?
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速問(wèn)速答你好,建議讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表,然后你們單位開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)。
2022 05/24 16:31
郭老師
2022 05/24 16:31
這個(gè)是對(duì)方認(rèn)證的情況下做這個(gè)。
84784982
2022 05/24 16:33
哦,老師可是對(duì)方?jīng)]有找我們呀,我們?nèi)フ覍?duì)方,那郵寄費(fèi)誰(shuí)出呢?如果不重新開(kāi)具有什么后果嗎
郭老師
2022 05/24 16:33
對(duì)方?jīng)]有找你,并不保證這個(gè)開(kāi)的就是正確的。
郭老師
2022 05/24 16:33
如果他是一般納稅人的,他不了解小規(guī)模的政策,他不知道開(kāi)錯(cuò)了。
84784982
2022 05/24 16:35
哦,我們?nèi)フ宜麄?,估?jì)發(fā)票快遞費(fèi)還得我們出而且地址太遙遠(yuǎn),到東北去了,快遞費(fèi)不知道要多少錢(qián)
郭老師
2022 05/24 16:38
對(duì)方認(rèn)證了,不用退回來(lái)的,只需要你給他開(kāi)紅字發(fā)票,重新開(kāi)一個(gè)就行。
84784982
2022 05/24 16:44
哦,老師,不重新開(kāi)正確的可以不?有什么后果不
郭老師
2022 05/24 16:44
你好,稅務(wù)局會(huì)要求你們寫(xiě)說(shuō)明的,如果你說(shuō)這個(gè)是之前的業(yè)務(wù),你的納稅義務(wù)完了,需要交滯納金。
84784982
2022 05/24 16:46
哦,那對(duì)方認(rèn)證了他們開(kāi)紅字信息表,那我這邊是直接開(kāi)紅字發(fā)票,那重新開(kāi)去正確的發(fā)票嗎?
郭老師
2022 05/24 16:47
是的是的,是這么做的。
84784982
2022 05/24 16:48
老師,我開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候要不要導(dǎo)入他們的紅字信息表???
郭老師
2022 05/24 16:48
你好,需要的對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,給你發(fā)一個(gè)電子版的。
84784982
2022 05/24 16:49
老師,那我開(kāi)紅字發(fā)票怎么開(kāi)呀?有沒(méi)有詳細(xì)的流程呢?
郭老師
2022 05/24 16:50
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票)
先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷(xiāo)方,再由銷(xiāo)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
具體開(kāi)具流程如下:
購(gòu)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)】
四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫(xiě)信息表編號(hào)或打印出信息表。
銷(xiāo)方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】;
三. 選擇【增值稅專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)】;
四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開(kāi)具】;
六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】;
七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】;
八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值;
九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84784982
2022 05/24 16:53
老師銷(xiāo)售方七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼是需要作廢的2張發(fā)票號(hào)碼和代碼嗎?
郭老師
2022 05/24 16:53
你好,紅沖一張,然后重新開(kāi),又得使用一張
84784982
2022 05/24 16:56
如果需要作廢尾號(hào)發(fā)票金額300元,發(fā)票號(hào)1123代碼2233,那我就是對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票號(hào)輸入1123代碼2233.然后再開(kāi)一張,正確的發(fā)票嗎?
郭老師
2022 05/24 16:57
是的是的,是這么做。
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