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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，公司出工傷先行付的醫(yī)藥費(fèi)，從私戶付出去了，后續(xù)報(bào)銷款下來后，醫(yī)院直接打到了公司公戶，然后會(huì)計(jì)就把這個(gè)錢放到了應(yīng)收貸方，這個(gè)賬怎么調(diào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你之前墊付的醫(yī)藥費(fèi)分錄怎么做的？
2022 05/24 15:07
84785003 
2022 05/24 15:08
之前墊付的是走的私戶，外賬上沒記
小菲老師 
2022 05/24 15:10
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
84785003
2022 05/24 15:13
沒明白，為什么這么做，醫(yī)院報(bào)銷款打進(jìn)來后做的是，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
84785003
2022 05/24 15:14
您說的這個(gè)分錄一借一貸，這也平不了啊
小菲老師
2022 05/24 15:14
同學(xué)，你好
因?yàn)槟闶菈|付的
84785003
2022 05/24 15:16
但是墊付的款，沒有體現(xiàn)在外賬上
小菲老師
2022 05/24 15:17
同學(xué)，你好
但是錢打到了公司公戶，你這個(gè)要沖掉的
84785003
2022 05/24 15:18
你的意思是我要先把之前墊付的那筆款做上然后再?zèng)_掉？
小菲老師
2022 05/24 15:19
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785003
2022 05/24 15:20
私戶的錢怎么能體現(xiàn)在外賬上啊，用現(xiàn)金嗎
小菲老師
2022 05/24 15:22
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785003
2022 05/24 15:23
這個(gè)金額有點(diǎn)大30多萬，有沒有更好的處理方法
小菲老師
2022 05/24 15:24
?同學(xué)，你好
公戶上直接打錢給個(gè)人，讓個(gè)人私下把錢還回來
84785003
2022 05/24 15:31
但是出工傷的人已經(jīng)離職了，打給他不行，錢就要不回來了
小菲老師
2022 05/24 15:33
同學(xué)，你好
那就打給他的部門領(lǐng)導(dǎo)
84785003
2022 05/24 15:37
但是這個(gè)錢是去年打過來的了，現(xiàn)在再打給部門領(lǐng)導(dǎo)，可以嗎
小菲老師
2022 05/24 15:38
同學(xué)，你好
嗯，可以的
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