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問(wèn)題已解決

我們外貿(mào)出口公司，去年銷售額2個(gè)億，所得稅交個(gè)15萬(wàn)會(huì)不會(huì)太少

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 14:16

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樸老師

金牌答疑老師

職稱：會(huì)計(jì)師

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同學(xué)你好這個(gè)是很少你不能做的太離譜了你這個(gè)不是真實(shí)的吧

2022 05/24 14:16

84785007

2022 05/24 14:19

2個(gè)億的利潤(rùn)率應(yīng)該在多少呢

樸老師

2022 05/24 14:24

同學(xué)你好利潤(rùn)率最起碼是5%-10%

84785007

2022 05/24 14:40

老師，怎么會(huì)有百分之五這么高

樸老師

2022 05/24 14:47

同學(xué)你好你的利潤(rùn)率沒(méi)有這個(gè)嗎

84785007

2022 05/24 15:14

3月你看期末有9597萬(wàn)

84785007

2022 05/24 15:15

老師，這個(gè)3月當(dāng)時(shí)報(bào)表出來(lái)的時(shí)候，預(yù)收美金很多，都在預(yù)收貸方，應(yīng)收那里0，如果我現(xiàn)在調(diào)下表格，把預(yù)收調(diào)3000萬(wàn)到應(yīng)收的-3000萬(wàn)，行不行

樸老師

2022 05/24 15:17

同學(xué)你好這個(gè)可以的哦

84785007

2022 05/24 15:17

這樣是不是會(huì)被稅務(wù)專管員查

84785007

2022 05/24 15:18

這樣資產(chǎn)能降3000萬(wàn)，我就可以變成2021年的小微了，現(xiàn)在可以去更正2021.03月報(bào)表嗎我們這邊的批發(fā)企業(yè)一般利潤(rùn)率在0.01 2個(gè)億*0.01要200萬(wàn)利潤(rùn)，所得稅就要*0.25=50萬(wàn)人民幣

84785007

2022 05/24 15:19

但是如果我調(diào)到小微資產(chǎn)的話，我200萬(wàn)利潤(rùn)所得稅*0.05也只有10萬(wàn)

樸老師

2022 05/24 15:21

同學(xué)你好你銷售額這么高利潤(rùn)這么點(diǎn)稅局不查你就行

84785007

2022 05/24 15:50

老師，這個(gè)3月當(dāng)時(shí)報(bào)表出來(lái)的時(shí)候，預(yù)收美金很多，都在預(yù)收貸方，應(yīng)收那里0，如果我現(xiàn)在調(diào)下表格，把預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收里負(fù)數(shù)行不行，3個(gè)季度都調(diào)，行不行調(diào)成表二行不行這個(gè)資產(chǎn)總額，因?yàn)槲覀冞@個(gè)不符合小微

樸老師

2022 05/24 15:59

同學(xué)你好那你這個(gè)你得按照你實(shí)際收入來(lái)做結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用按照最后的利潤(rùn)繳稅

84785007

2022 05/24 16:08

我資產(chǎn)到小微后，我利潤(rùn)可以按照2個(gè)億*0.01來(lái)做起來(lái)交0.10所得稅所得稅這里是前100萬(wàn)按0.025，后100是按0.05吧

樸老師

2022 05/24 16:15

同學(xué)你好只要不是小微就都不能按照小微來(lái)交

84785007

2022 05/24 16:23

是的，我改報(bào)表可以嗎把預(yù)收帳款調(diào)3000萬(wàn)到應(yīng)收帳款紅字，行不行的這樣資產(chǎn)就下來(lái)了電子稅務(wù)局里可以隨意更改報(bào)表嗎