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老師您好，我問下去年做的分錄是，借：合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 15萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 15萬 ，昨天開票了，我把去年的這個(gè)金額加起來一起開掉了，我做的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 那現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入在合同結(jié)算里，我之前用的主營業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)字，是怎么處理。
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?你好 ；? 你們是在用新準(zhǔn)則嗎 ？ 你去年就用了新準(zhǔn)則嗎? ?
2022 05/24 11:55
84784984 
2022 05/24 11:57
我們有個(gè)建筑公司，他是這樣做的，我是勞務(wù)公司，為建筑公司服務(wù)的，我之前那個(gè)會(huì)計(jì)他去年是做的那個(gè)分錄，我這個(gè)月開完票了，我得做應(yīng)收賬款啊，
84784984
2022 05/24 11:57
后面我怎么做，我都暈了
meizi老師 
2022 05/24 12:14
?你好 ；? 你先掛應(yīng)收賬款? ? ?你們 提供了服務(wù)會(huì)有收入 ； 先這樣掛 ； 因?yàn)楹贤Y(jié)算和實(shí)際確認(rèn)的收入并不一定就相同，所以要設(shè)置這兩個(gè)科目，這兩個(gè)科目都是“合同結(jié)算”科目的二級(jí)明細(xì)科目，“合同結(jié)算—價(jià)款結(jié)算”科目反映定期與客戶進(jìn)行結(jié)算的金額；“合同結(jié)算—收入結(jié)轉(zhuǎn)”科目反映按履約進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)的收入金額。?
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