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企業(yè)所得稅，我計(jì)提了，也繳納了，是不是還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦，對(duì)的是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2022 05/24 09:51
84784994
2022 05/24 10:01
借：本年利潤(rùn)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 05/24 10:09
借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用
84784994
2022 05/24 10:11
例如這個(gè)月交100所得稅，然后我結(jié)賬是按照，借本年利潤(rùn)100，貸所得稅100嗎？這樣做對(duì)嗎
郭老師
2022 05/24 10:12
對(duì)的是的是這么做。
84784994
2022 05/24 10:25
老師，我一次申報(bào)個(gè)稅3萬(wàn)，那得扣多少個(gè)稅，我要先開(kāi)工資，然后6月份才能個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)
郭老師
2022 05/24 10:27
你好幾月份入職的？
84784994
2022 05/24 11:05
3月份入職，一直沒(méi)開(kāi)工資，這個(gè)月才開(kāi)工資，
郭老師
2022 05/24 11:07
這個(gè)月發(fā)放的工資在下一個(gè)月給他申報(bào)個(gè)稅 累計(jì)扣除是15000 如果沒(méi)有其他的扣除15000*3%
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