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財務報表的利潤表的利潤總額和資產負債表的未分配利潤不一致，是哪里有問題呢
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你好，利潤表的利潤總額和資產負債表的未分配利潤，本來就不一致的。利潤表和資產負債表的關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計
2022 05/24 09:48
84785036 
2022 05/24 09:49
那為什么有的是兩個數一樣的呢
84785036
2022 05/24 09:52
我其他公司基本兩個數都一樣，不一樣的兩個數是我中途就別人那接手過來的，導致兩個數據不一樣，這兩個數不一樣的情況下，我申報企業(yè)所得稅匯算清繳按還是利潤表上的利潤總額來嗎？
鄒老師 
2022 05/24 09:54
你好，比如當年虧損的情況下，不涉及所得稅，二者就是一樣的。
利潤表和資產負債表的關系，正確的應當是這樣
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計
84785036
2022 05/24 17:35
那老師我匯算清繳去年的，利潤總額是不是按照利潤表來填寫企業(yè)所得稅那張表呢
鄒老師
2022 05/24 17:38
你好，匯算清繳的時候，利潤總額就是利潤表的利潤總額本年累計啊?
84785036
2022 05/25 08:56
老師情況是這樣的，第一張和第二張圖是我從三季度做賬出的表，其實第三張是原來別的會計申報的二季度的資產負債表，我在申報三季度是不是要把原來的二季度的加上去，三季度的利潤就是這樣的，
鄒老師
2022 05/25 08:57
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785036
2022 05/25 09:05
我是中途從別人手里交接過來的，三季度做賬第一張和第二張是我系統里面做賬的數據，利潤總額負八千多，然后第三張和第四張圖是原來會計申報的利潤表，利潤總額負兩萬多，后面我申報的三季度的要不要加上原來的，加上了也就是我第五張和第六張，可惜一次只能發(fā)三張
鄒老師
2022 05/25 09:06
你好，是還有什么疑問嗎
84785036
2022 05/25 09:11
就是我三季度從別人交接過來的，但是別人二季度已經**財務報表和利潤表了，我申報三季度要不要加上他二季度申報的啊
鄒老師
2022 05/25 09:15
你好，申報三季度，是包括二季度數據的?
84785036
2022 05/25 09:20
那我申報要把二季度的加上去對嘛，但是我做賬系統里的就對不上了，因為中途交接過
鄒老師
2022 05/25 09:21
你好，是的
做賬系統需要加上前面兩個季度的發(fā)生額，這樣才可以對上啊?
84785036
2022 05/25 09:29
做賬系統怎么加上前兩個季度的。
鄒老師
2022 05/25 09:29
你好，自己手工計算加上
因為你建賬的時候，沒有包括前兩個季度的數據?
84785036
2022 05/25 09:32
是的沒有加上前兩個季度的，
鄒老師
2022 05/25 09:33
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
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