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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致，是哪里有問(wèn)題呢
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你好，利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，本來(lái)就不一致的。利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2022 05/24 09:48
84785036 
2022 05/24 09:49
那為什么有的是兩個(gè)數(shù)一樣的呢
84785036
2022 05/24 09:52
我其他公司基本兩個(gè)數(shù)都一樣，不一樣的兩個(gè)數(shù)是我中途就別人那接手過(guò)來(lái)的，導(dǎo)致兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這兩個(gè)數(shù)不一樣的情況下，我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳按還是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額來(lái)嗎？
鄒老師 
2022 05/24 09:54
你好，比如當(dāng)年虧損的情況下，不涉及所得稅，二者就是一樣的。
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系，正確的應(yīng)當(dāng)是這樣
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
84785036
2022 05/24 17:35
那老師我匯算清繳去年的，利潤(rùn)總額是不是按照利潤(rùn)表來(lái)填寫企業(yè)所得稅那張表呢
鄒老師
2022 05/24 17:38
你好，匯算清繳的時(shí)候，利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)啊?
84785036
2022 05/25 08:56
老師情況是這樣的，第一張和第二張圖是我從三季度做賬出的表，其實(shí)第三張是原來(lái)別的會(huì)計(jì)申報(bào)的二季度的資產(chǎn)負(fù)債表，我在申報(bào)三季度是不是要把原來(lái)的二季度的加上去，三季度的利潤(rùn)就是這樣的，
鄒老師
2022 05/25 08:57
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785036
2022 05/25 09:05
我是中途從別人手里交接過(guò)來(lái)的，三季度做賬第一張和第二張是我系統(tǒng)里面做賬的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)總額負(fù)八千多，然后第三張和第四張圖是原來(lái)會(huì)計(jì)申報(bào)的利潤(rùn)表，利潤(rùn)總額負(fù)兩萬(wàn)多，后面我申報(bào)的三季度的要不要加上原來(lái)的，加上了也就是我第五張和第六張，可惜一次只能發(fā)三張
鄒老師
2022 05/25 09:06
你好，是還有什么疑問(wèn)嗎
84785036
2022 05/25 09:11
就是我三季度從別人交接過(guò)來(lái)的，但是別人二季度已經(jīng)**財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表了，我申報(bào)三季度要不要加上他二季度申報(bào)的啊
鄒老師
2022 05/25 09:15
你好，申報(bào)三季度，是包括二季度數(shù)據(jù)的?
84785036
2022 05/25 09:20
那我申報(bào)要把二季度的加上去對(duì)嘛，但是我做賬系統(tǒng)里的就對(duì)不上了，因?yàn)橹型窘唤舆^(guò)
鄒老師
2022 05/25 09:21
你好，是的
做賬系統(tǒng)需要加上前面兩個(gè)季度的發(fā)生額，這樣才可以對(duì)上啊?
84785036
2022 05/25 09:29
做賬系統(tǒng)怎么加上前兩個(gè)季度的。
鄒老師
2022 05/25 09:29
你好，自己手工計(jì)算加上
因?yàn)槟憬ㄙ~的時(shí)候，沒(méi)有包括前兩個(gè)季度的數(shù)據(jù)?
84785036
2022 05/25 09:32
是的沒(méi)有加上前兩個(gè)季度的，
鄒老師
2022 05/25 09:33
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
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