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利潤表第一季度報表就是利潤表第三月的嗎
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你好，利潤表本月填寫的是一到三月份的合計。
2022 05/24 09:41
84785020 
2022 05/24 09:44
老師，如果是第一季度的利潤表，本期金額就是1-3月的合計嗎，上期金額就是去年同期數(shù)據(jù)嗎也就是去年的1-3的數(shù)嗎
郭老師 
2022 05/24 09:45
你好，對的是的，是這么做的。
84785020
2022 05/24 09:56
老師，因為3月份有人把去年的差旅費哪來報銷金額5139，我三月份賬務(wù)處理借利潤分配-未分配利潤5061.17 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅77.83 貸銀行存款5139，因為這比分錄導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系不平
84785020
2022 05/24 09:56
我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就多了5061.17
郭老師
2022 05/24 09:57
你好，可以忽略這個差異的。
84785020
2022 05/24 10:00
如果要調(diào)的話怎么調(diào)呢
郭老師
2022 05/24 10:01
修改你的期初未分配利潤
84785020
2022 05/24 10:22
？具體是怎么操作的啊
郭老師
2022 05/24 10:24
找你軟件給你修改，你是軟件做賬嗎？軟件售后給你。
84785020
2022 05/24 10:28
是軟件做的，這個要軟件售后給我修改？我們公司去年7月成立的沒有期初
郭老師
2022 05/24 10:31
修改今年的期初不是去年的。
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