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老師 一般納稅人退回的留抵稅額怎么做分錄？直接沖進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 19:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 你之前的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都有余額嗎？
2022 05/23 19:10
84785044
2022 05/23 19:14
都有的 因?yàn)檎J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 導(dǎo)致1-3月都沒(méi)有繳納增值稅？
郭老師
2022 05/23 19:16
你好，那就不用結(jié)轉(zhuǎn)的，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也有余額就可以。
84785044
2022 05/23 19:16
按上面發(fā)給我的分錄嗎？
郭老師
2022 05/23 19:17
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 05/23 19:18
如果你要想你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒(méi)有余額的話，都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目里面。
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