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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們是B公司在電商平臺(tái)開的電鋪賣自己產(chǎn)品幫A代賣產(chǎn)品，我們不幫A發(fā)貨，A自己發(fā)貨給消費(fèi)者，我們平攤平臺(tái)手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。次月扣完手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)把款打給A公司我們B公司如何編制分錄嗎。麻煩老師看看分那幾個(gè)環(huán)節(jié)詳細(xì)寫一下分錄給我可以嗎
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你好；? ? ? ? 那 這個(gè)平臺(tái)手續(xù)費(fèi)和 服務(wù)費(fèi)你們會(huì)開票給A 是嗎 ？? ?； 你們 代售 到時(shí)誰開票給客戶的? ?
2022 05/23 17:21
84785025 
2022 05/23 17:26
A發(fā)貨啊A開票給消費(fèi)者有的客戶就不需要發(fā)票.
meizi老師 
2022 05/23 17:32
?你好 ；? ? ? 那你就做 ：借? ? 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ；? ? ?支付 ：借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ；? ? ? ?到時(shí)你這個(gè)服務(wù)費(fèi)和平臺(tái)手續(xù)費(fèi) 要開票給對(duì)方? ? ?或者不開票報(bào)無票收入；? ?
84785025
2022 05/23 17:35
平臺(tái)服務(wù)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)平臺(tái)全部直接開給我們B公司了他們幫我們平攤一部分費(fèi)用。我們也可以給他們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
meizi老師
2022 05/23 17:39
?你好；? B 自己開票給A ； 不然? A到時(shí) 承擔(dān)了服務(wù)費(fèi)和 手續(xù)費(fèi)； 沒法做? 銷售費(fèi)用的? ?
84785025
2022 05/23 17:48
老師那A公司做賬發(fā)出商品借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
收到扣完手續(xù)費(fèi)的貨款借銀行存款銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
老師您看對(duì)嗎
meizi老師
2022 05/23 17:54
?你好 ；? ? ? ? 是的。 就這樣來處理的。 對(duì)的哈? ??
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