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你好，我想問一下A公司轉(zhuǎn)錢給B公司的押金，后面退回去的押金是抵水電費的，這個我要怎么做呢？因為沒有開票回來
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你好，實際是你們銷售水和電是嗎？
2022 05/23 16:59
84785025 
2022 05/23 17:26
不是的，就是我多收了人家的錢，退回去是自己個人的名義來抵房租的水電費
玲老師 
2022 05/23 17:30
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。
84785025
2022 05/23 18:25
后面還要附原始單據(jù)嗎？
玲老師
2022 05/23 18:26
后面附上雙方同意往來對沖的協(xié)議。
84785025
2022 05/23 18:32
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。我做了這個分錄之后，應(yīng)收賬款還是在貸方，我不做的時候也還在貸方，這時候我應(yīng)該怎么把這個給調(diào)平了？
84785025
2022 05/23 18:33
他把這個押金退回去的時候，是來抵個人的水電費，還有發(fā)放工資的
玲老師
2022 05/23 18:33
應(yīng)收賬款沒有收的時候，是在借方的。
玲老師
2022 05/23 18:33
所以底應(yīng)收賬款的時候再貸方就對了。
84785025
2022 05/23 18:34
抵的時候還在貸方，不抵的時候還以還在貸方，這時候也是對嗎？
玲老師
2022 05/23 18:35
就不對了，把你記應(yīng)收賬款的分錄發(fā)來看一下。
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