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問題已解決
老師我報匯算清繳時提示這個 四、4.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計數(shù)與A105060《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額不一致，請核實。 必須得填寫105060表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
要填寫的
2022 05/23 16:29
84784984 
2022 05/23 16:33
老師，我們單位沒有職工教育經(jīng)費(fèi)支出，這個風(fēng)險提示還用管他嗎？1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實際發(fā)生額為：【0】元
樸老師 
2022 05/23 16:33
你實際發(fā)生額是多少呢
是零就不用管
84784984
2022 05/23 16:34
職工教育經(jīng)費(fèi)是必須計提的嗎
樸老師
2022 05/23 16:39
有發(fā)生就先計提哦
84784984
2022 05/23 17:28
、1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【0】元； 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【27934.77】元； 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”； 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠，請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。老師風(fēng)險提示這個，這是什么意思？
樸老師
2022 05/23 17:34
同學(xué)你好
你們是小微企業(yè)嗎
84784984
2022 05/23 17:37
是的，是小微企業(yè)
樸老師
2022 05/23 17:44
那你直接選擇小微的表格填寫就可以
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