問(wèn)題已解決

手續(xù)費(fèi)已經(jīng)入賬，后期收到銀行開的發(fā)票怎么入賬 發(fā)票里面有跨年的

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估和發(fā)票一致的，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。
2022 05/23 16:18
84785015
2022 05/23 16:28
不一致 現(xiàn)在開的是專票有進(jìn)項(xiàng)主要 這個(gè)月剛認(rèn)正的
84785015
2022 05/23 16:29
我這樣做可以不
郭老師
2022 05/23 16:31
好，你當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)做賬的吧？
郭老師
2022 05/23 16:31
應(yīng)該是調(diào)整你的財(cái)務(wù)費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785015
2022 05/23 17:29
嗯，當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)已經(jīng)做進(jìn)去了，拿銀行回單做的 為什么是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢[握手] 有點(diǎn)不明白
郭老師
2022 05/23 17:30
你好，你的財(cái)務(wù)費(fèi)用多做了跨年了，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來(lái)做，這個(gè)理解嗎？
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