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老師好：匯算清繳，處置固定資產(chǎn)（有收入，入資產(chǎn)處置收益科目）填哪張表.
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A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》
2022 05/23 10:40
84784999 
2022 05/23 10:46
老師您幫我看一下在哪一欄填呢？ 原值50000，折舊40000，賣15000，資產(chǎn)處置收益5000.
秦楓老師 
2022 05/23 10:49
同學你好 填在第8行?
84784999
2022 05/23 10:54
老師您幫看一下圖片在第8行，第3列填收入的5000嗎？ 納稅調(diào)整金額填5000嗎？
秦楓老師
2022 05/23 11:27
處置固定資產(chǎn)不用調(diào)增? 第1行 5000 第3行15000? 第5行10000? ?第6行 5000? ?第7行是0? 納稅調(diào)整金額0
84784999
2022 05/23 14:56
資產(chǎn)處置的收入，用負數(shù)列示還是正數(shù)。
秦楓老師
2022 05/23 14:58
你看看這樣填寫可通過
84784999
2022 05/23 15:01
ok， 老師資產(chǎn)的折舊表我還需要正常填嗎？
秦楓老師
2022 05/23 15:04
折舊表 你需要把處置的原值 處置的折舊全部填進去 不然報表不通過??
84784999
2022 05/23 15:10
老師您幫我看一下圖片對嗎？
秦楓老師
2022 05/23 15:25
你們就這一個固定資產(chǎn)么？這張表是填所有固定資產(chǎn)的?
84784999
2022 05/23 16:21
如果處置固定資產(chǎn)圖片上列示數(shù)據(jù)正確，我再把其他固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上
秦楓老師
2022 05/23 16:24
嗯 沒有什么問題 主要看你合并之后能否通過?
84784999
2022 05/23 16:27
老師主表營業(yè)利潤沒有資產(chǎn)處置收益項目， 我手動修改營業(yè)利潤，把資產(chǎn)處置收益的金額加上嗎？
秦楓老師
2022 05/23 16:36
我們一般都是放在營業(yè)外收入中??
84784999
2022 05/23 16:44
公司設置了：資產(chǎn)處置收益科目，處置固定資產(chǎn)沒計入到營業(yè)外收入。 我是手動在主表修改營業(yè)利潤呢？ 還是下次調(diào)整到營業(yè)外收入科目？
秦楓老師
2022 05/23 18:33
你好，因為匯算清繳的那個主表里面是沒有資產(chǎn)處置損益的，我們大部分把它計入了營業(yè)外收支里面。你手動調(diào)整那個那個營業(yè)利潤其實也沒有多大關系。
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