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老師，我們專管員同意把匯算時視同銷售收入產(chǎn)生的增值稅填列在本月，那我增值稅申報時該填哪里？
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您好
增值稅申報表附表一未開具發(fā)票欄次
2022 05/23 10:36
84785020 
2022 05/23 10:49
因為當(dāng)時做賬的人員做了一部分進項轉(zhuǎn)出，這樣我就只能倒推收入算銷項填列。這樣做可以不？匯算時我按應(yīng)視同銷售的收入算的銷項稅，只是申報時扣出了進項轉(zhuǎn)出部門
bamboo老師 
2022 05/23 10:50
請問進項轉(zhuǎn)出 怎么又是視同銷售了？
84785020
2022 05/23 10:55
當(dāng)時會計做錯了，我們購買的原材料被其他公司用了，本應(yīng)視同銷售的，她直接沖了往來賬，沒有做收入，又把進項稅額做了部分轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 05/23 10:57
那可以按您說的那樣操作
84785020
2022 05/23 11:02
我匯算的時候還是按應(yīng)視同銷售收入算的所得稅
bamboo老師
2022 05/23 11:03
是的 應(yīng)該這樣操作的
84785020
2022 05/23 11:07
謝謝老師，我就擔(dān)心到時候稅局說我匯算的收入和增值稅的收入不一致。但是我可以解釋，不曉得他們認(rèn)可不了
bamboo老師
2022 05/23 11:11
不一致解釋得通 也認(rèn)可的
84785020
2022 05/23 11:21
那就不擔(dān)心了，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/23 11:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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