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稅收滯納金在所得稅申匯算表A102010表中填入那一行？假如營(yíng)業(yè)外支出共計(jì)10萬(wàn)元 ，其中稅收滯納金6萬(wàn)元 ，支供應(yīng)商違約金2萬(wàn)元 ，銀行罰息1萬(wàn)元 ，其他支出1萬(wàn)元 ，匯算時(shí)分別如何填寫(xiě)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 10:00
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 這里面只有稅收滯納金是行政罰款，不能夠稅前扣除的。 這里要納稅調(diào)增， 選擇A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。 2. 找到行次20,將稅收滯納金的金額填入賬載金額和調(diào)增金額,點(diǎn)擊保存。 3. 打開(kāi)A100000匯算清繳主表,稅收滯納金的金額自動(dòng)計(jì)入納稅調(diào)整增加額,行次為15,點(diǎn)擊保存。 4. 最后,點(diǎn)擊申報(bào)即可。 支供應(yīng)商違約金2萬(wàn)元 ，銀行罰息1萬(wàn)元 ，其他支出1萬(wàn)元正常列支。
2022 05/23 10:07
84785040
2022 05/23 10:15
在102010表中“營(yíng)業(yè)外支出”如何分開(kāi)填寫(xiě)
星河老師
2022 05/23 10:26
稅收滯納金6萬(wàn)元填罰沒(méi)支出，支供應(yīng)商違約金2萬(wàn)元 ，銀行罰息1萬(wàn)元 ，其他支出1萬(wàn)元一并填入其他。
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