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老師，21年成立的企業(yè)，需要填寫廣宣費跨年度納稅調(diào)整明細表嗎？
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你好
21年一整年都是籌建期的嗎
2022 05/22 21:34
84784998 
2022 05/22 21:35
不是，5月開業(yè)就7月就開始營業(yè)了有收入支出了
郭老師 
2022 05/22 21:38
有廣告宣傳費的嗎
有就填寫
84784998
2022 05/22 21:40
有呀，不超過營業(yè)收入的15%，那我就填寫本年支出就可以了，其他不用填了吧
84784998
2022 05/22 21:59
老師，我12月報稅的時候利潤是 5萬多，交了1000多的所得稅，為啥我調(diào)整后的利潤是3萬多，反到顯示我要還要補交3千多的稅，我們是小微企業(yè)小規(guī)模
郭老師
2022 05/22 22:12
是的
3萬*2.5%-之前季度預(yù)繳
84784998
2022 05/22 22:15
前提是我四季度的利潤5萬多，才交了1280的稅，現(xiàn)在調(diào)整后，我的利潤少了才3萬多，反到要補交3千多的稅，微利企業(yè)不是有優(yōu)惠的嗎？我
84784998
2022 05/22 22:16
他不是你說的按照2.5%，他是按照25%的稅率去算
郭老師
2022 05/23 08:25
107040這個表格沒有填寫
你打開保存下
84784998
2022 05/23 08:54
是的，后面我發(fā)現(xiàn)了，謝謝老師
郭老師
2022 05/23 08:59
不用客氣，工作愉快。
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