問(wèn)題已解決

老師好,這一道題我不理解,您給講一下吧

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/22 16:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
乙所納稅額屬于企業(yè)甲負(fù)擔(dān)的稅額=[乙企業(yè)就利潤(rùn)和投資收益所實(shí)際繳納的稅額(180+12)+乙企業(yè)間接負(fù)擔(dān)的稅額]×乙向一家上一層企業(yè)分配的股息(紅利)404÷本層企業(yè)所得稅后利潤(rùn)額808=96(萬(wàn)元) 甲境外所得=808×50%=404(萬(wàn)元),來(lái)自A國(guó)的應(yīng)納稅所得額=404+96=500(萬(wàn)元),抵免限額=500×25%=125(萬(wàn)元)。 抵免限額=125萬(wàn),可抵免境外稅額=96+404×10%=136.4(萬(wàn)元),小于125萬(wàn)元,所以按照125萬(wàn)元抵免。
2022 05/22 18:46
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